Begroting en verantwoording

    2 Toelichting baten en lasten

    2.10.2 Programma 2

    Programma 2 Bereikbaar en Verbonden
    (bedragen x € 1.000) 

    Doel

    Toelichting

    Lasten

    Baten

    Saldo

    Doel 2-1

    Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

    Dagelijks beheer en onderhoud

    -4.205

    -1.368

    -5.573

    Planmatig onderhoud

    5.663

    -11.220

    -5.557

    Verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid

    -1.559

    695

    -864

    PZI projecten

    14.645

    -24.196

    -9.551

    Goederenvervoer kwaliteitsnet en beter benutten goederenvervoer

    207

    1.100

    1.307

    Diverse aanpassingen van geringe omvang

    Apparaatslasten
    Vanwege de wijzigingen van het BBV is het niet meer toegestaan om overhead naar de doelen binnen de programma’s door te belasten. Dit betekent dat de bedragen voor overhead uit de doelen verwijderd zijn en centraal gepresenteerd worden.

    31.824

    0

    31.824

    Kapitaallasten

    4.520

    0

    4.520

    Doel 2-2

    Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

    Regionaal openbaar vervoer

    -294

    -44

    -338

    Regionale OV-concessies en contracten.
    De exploitatiebijdragen voor het OV worden tot en met 2016 gedekt uit de OVP BDU en tellen daarom mee in het resultaat voor bestemming. Met ingang van 2017 worden de bijdragen gedekt uit de reserve Mobiliteit.

    -3.303

    -77.399

    -80.702

    PZI openbaar vervoer projecten

    -764

    -127

    -891

    Brandstofcelbussen en overige

    -5.376

    72

    -5.304

    Diverse aanpassingen van geringe omvang

    Apparaatslasten

    1.073

    0

    1.073

    Kapitaallasten

    -2.406

    0

    -2.406

    Saldo

    40.025

    -112.487

    -72.462