1 Overzicht baten en lasten
(bedragen x €1.000) | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 na VJN | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||
Programma | |||||||||||||||
1 Groen, Waterrijk en Schoon | 193.209 | 238.873 | 215.751 | 208.369 | 189.671 | 174.705 | |||||||||
2 Bereikbaar en Verbonden | 315.089 | 322.168 | 275.063 | 299.911 | 288.909 | 304.708 | |||||||||
3 Aantrekkelijk en Concurrerend | 68.364 | 98.573 | 85.203 | 60.673 | 52.147 | 38.323 | |||||||||
4 Bestuur en Samenleving | 45.997 | 44.896 | 28.799 | 24.077 | 23.603 | 22.420 | |||||||||
5 Middelen | 37.320 | 36.436 | 861 | 1.684 | 1.490 | 1.492 | |||||||||
Heffing Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Overhead | 0 | 0 | 84.664 | 84.381 | 84.136 | 83.390 | |||||||||
Totaal Lasten | 659.979 | 740.946 | 690.842 | 679.595 | 640.456 | 625.538 | |||||||||
Baten | |||||||||||||||
Programma | |||||||||||||||
1 Groen, Waterrijk en Schoon | 46.690 | 66.497 | 65.832 | 73.943 | 66.561 | 65.951 | |||||||||
2 Bereikbaar en Verbonden | 124.135 | 89.546 | 11.648 | 18.799 | 5.849 | 4.749 | |||||||||
3 Aantrekkelijk en Concurrerend | 5.102 | 5.337 | 1.416 | 1.278 | 1.271 | 427 | |||||||||
4 Bestuur en Samenleving | 1.428 | 813 | 851 | 841 | 841 | 841 | |||||||||
5 Middelen | 529.035 | 606.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 562.644 | 555.077 | 557.261 | 557.495 | |||||||||
Overhead | 0 | 0 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | |||||||||
Totaal Baten | 706.391 | 768.740 | 644.477 | 652.023 | 633.869 | 631.549 | |||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 46.411 | 27.794 | -46.365 | -27.571 | -6.588 | 6.011 | |||||||||
Bijdrage uit reserve | |||||||||||||||
Programma | |||||||||||||||
1 Groen, Waterrijk en Schoon | 35.104 | 42.146 | 36.684 | 29.947 | 18.465 | 12.690 | |||||||||
2 Bereikbaar en Verbonden | 36.346 | 55.704 | 119.380 | 135.506 | 120.800 | 125.707 | |||||||||
3 Aantrekkelijk en Concurrerend | 23.489 | 33.074 | 32.169 | 11.318 | 3.341 | 755 | |||||||||
4 Bestuur en Samenleving | 1.100 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 Middelen | 29.742 | 58.061 | 18.077 | 8.885 | 22.253 | 14.142 | |||||||||
Totaal Bijdrage uit reserve | 125.781 | 189.449 | 206.310 | 185.656 | 164.860 | 153.295 | |||||||||
Storting in reserve | |||||||||||||||
Programma | |||||||||||||||
1 Groen, Waterrijk en Schoon | 34.153 | 23.178 | 0 | 0 | 704 | 871 | |||||||||
2 Bereikbaar en Verbonden | 64.608 | 158.309 | 136.075 | 136.826 | 128.642 | 125.777 | |||||||||
3 Aantrekkelijk en Concurrerend | 26.806 | 32.249 | 13.129 | 10.591 | 10.191 | 7.591 | |||||||||
4 Bestuur en Samenleving | 464 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 Middelen | 8.330 | 3.507 | 8.741 | 10.668 | 18.736 | 25.067 | |||||||||
Totaal Storting in reserve | 134.362 | 217.243 | 159.945 | 158.085 | 158.272 | 159.305 | |||||||||
Resultaat | 37.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||