2 Toelichting baten en lasten
2.9.3 Programma 3
Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel | Toelichting | Lasten | Baten | Saldo | |
Doel 3-1 | Een groeiende, duurzame en innovatieve economie | ||||
Beklemming deel jaarresultaat 2015, ter begroting gebracht in 2016 | 2.483 | 0 | 2.483 | ||
Overheveling budgetruimte bedrijventerreinen 2016 naar doel 3-1 | 5.000 | 0 | 5.000 | ||
Budget onderzoek EXPO Rotterdam 2017-2019 gestort in reserve (het budget 2016 is pas in de najaarsnota gestort) | 600 | 0 | 600 | ||
Afronding Voordelta Maasvlakte II in 2016. Onderwerp vervalt in 2017 | 1.250 | -1.250 | 0 | ||
Apparaatslasten | 966 | 32 | 998 | ||
Diverse aanpassingen van geringe omvang | 340 | 0 | 340 | ||
Doel 3-2 | Schone en toekomstbestendige energie | ||||
Minder Greendeal uitgaven in 2017 (asbestsanering) | 875 | 0 | 875 | ||
Extra kosten 2016 warmte, wind en revolverend fonds | 400 | 0 | 400 | ||
Kosten bureau Warmte / Koude | 215 | -280 | -65 | ||
Apparaatslasten | 1.181 | 0 | 1.181 | ||
Diverse aanpassingen van geringe omvang | 392 | 0 | 392 | ||
Doel 3-3 | Beter benut (bebouwd) gebied | ||||
Duurzame ontwikkeling ZPP en overige | -1.868 | 0 | -1.868 | ||
Omgevingswet en sanering glasopstal | -1.388 | 0 | -1.388 | ||
ISV 2 | 995 | -995 | 0 | ||
Realisatie IRP's | -480 | 0 | -480 | ||
Apparaatslasten | 5.454 | 0 | 5454 | ||
Diverse aanpassingen van geringe omvang | 4 | 0 | 4 | ||
Doel 3-4 | Goede ruimtelijke kwaliteit | ||||
Apparaatslasten | 1.611 | 0 | 1.611 | ||
Doel 3-5 | Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans | ||||
Activiteiten werklocatie Hoeksche Waard | -9.000 | 0 | -9.000 | ||
Minder subsidies bedrijventerreinen in 2017 (inclusief ORZ) | 263 | 0 | 263 | ||
Apparaatslasten | 1.316 | 0 | 1.316 | ||
Diverse aanpassingen van geringe omvang | 124 | 0 | 124 | ||
Doel 3-6 | Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed | ||||
Extra budget monumenten 2017 (o.a. amendement Voorjaarsnota 2016) | -600 | 0 | -600 | ||
Fasering verleningen erfgoed, o.a. € 2,2 mln extra in 2017 | -2.500 | 0 | -2.500 | ||
Doorgeschoven prestatie molens 2017 | -200 | 0 | -200 | ||
Apparaatslasten | 1.966 | 0 | 1.966 | ||
Doel 3-7 | Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond | ||||
Saneringspoedlocaties | 504 | -1.427 | -923 | ||
Krimpenerwaard en Hollandsche IJssel | 1.060 | 0 | 1.060 | ||
Uitvoeringsprogramma bodem | 550 | 0 | 550 | ||
Apparaatslasten | 1.795 | 0 | 1795 | ||
Diverse aanpassingen van geringe omvang | 60 | 0 | 60 | ||
Saldo | 13.368 | -3.920 | 9.448 | ||