2 Toelichting baten en lasten
2.9.2 Programma 2
Programma 2 Bereikbaar en Verbonden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Doel | Toelichting | Lasten | Baten | Saldo | |
Doel 2-1 | Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde | ||||
Dagelijks beheer en onderhoud | -386 | 357 | -29 | ||
Planmatig en groot onderhoud | 4.601 | -4.748 | -146 | ||
Verkeer en vervoer beleid & ROV taken | -288 | 145 | -143 | ||
Uitvoering PZI | 4.786 | 865 | 5.651 | ||
Beter benutten goederenvervoer en Goederenvervoer kwaliteitsnet | 2.114 | -100 | 2.014 | ||
Apparaatslasten | 28.911 | 0 | 28.911 | ||
Kapitaallasten | 3.667 | 0 | 3.667 | ||
Diverse aanpassingen van geringe omvang | 0 | -8 | -8 | ||
Doel 2-2 | Een adequaat aanbod van openbaar vervoer | ||||
Exploitatie OV. | -1.219 | -74.408 | -75.627 | ||
Exploitatie regionaal vervoer | -915 | 0 | -915 | ||
PZI Openbaar vervoer | 9.550 | 0 | 9.550 | ||
Brandstofcelbussen en overige | -3.202 | 0 | -3.202 | ||
Apparaatslasten | 2.011 | 0 | 2.011 | ||
Kapitaallasten | -2.524 | 0 | -2524 | ||
Saldo | 47.106 | -77.897 | -30.790 |