Bijlage 6 Overzicht van lasten en baten per taakveld / Uitvoeringsinformatie
(bedragen x €1.000) | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
0.1 Uitkering Provinciefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 25 | 473 | -11 | -419 | |||||||||
0.4 Deelnemingen | 676 | 997 | 1.251 | 1.606 | |||||||||
0.5 Alg.dekkingsmidd.,over.baten&lasten | 1.242 | 1.296 | 1.332 | 1.387 | |||||||||
0.6 Overhead | 85.051 | 84.767 | 84.523 | 83.776 | |||||||||
0.8 Mutaties reserves | 9.004 | 3.620 | 6.694 | 6.601 | |||||||||
Subtotaal | 96.054 | 91.209 | 93.845 | 93.008 | |||||||||
Bestuur | |||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 3.357 | 3.334 | 3.327 | 3.323 | |||||||||
1.2 Gedeputeerde staten | 1.534 | 1.534 | 1.434 | 1.464 | |||||||||
1.3 Kabinetszaken | 2.055 | 2.062 | 1.997 | 1.986 | |||||||||
1.4 Bestuurlijke organisatie | 3.040 | 2.279 | 2.243 | 1.066 | |||||||||
1.5 Interbestuurlijk toez.op de regio | 1.220 | 1.232 | 1.037 | 1.029 | |||||||||
1.6 Openbare orde en veiligheid | 1.207 | 1.218 | 1.173 | 1.165 | |||||||||
1.9 Bestuur,overige baten en lasten | 3.676 | 3.667 | 3.598 | 3.561 | |||||||||
Subtotaal | 16.089 | 15.327 | 14.809 | 13.596 | |||||||||
Verkeer en vervoer | |||||||||||||
2.1 Landwegen | 103.327 | 116.596 | 107.632 | 119.739 | |||||||||
2.2 Waterwegen | 38.392 | 41.044 | 43.743 | 45.166 | |||||||||
2.3 Openbaar vervoer | 92.226 | 101.669 | 107.771 | 104.681 | |||||||||
2.9 Verkeer en vervoer,over.baten&lasten | 31.245 | 36.193 | 22.328 | 27.811 | |||||||||
Subtotaal | 265.190 | 295.503 | 281.473 | 297.396 | |||||||||
Water | |||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 3.048 | 2.440 | 2.432 | 2.329 | |||||||||
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 1.032 | 1.032 | 840 | 900 | |||||||||
3.3 Kwantiteit grondwater | 1.444 | 1.441 | 1.439 | 1.437 | |||||||||
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.5 Kwaliteit grondwater | 845 | 843 | 841 | 1.156 | |||||||||
3.9 Water,overige baten en lasten | 6.033 | 5.462 | 2.671 | 2.983 | |||||||||
Subtotaal | 12.403 | 11.218 | 8.224 | 8.806 | |||||||||
Milieu | |||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 6.943 | 2.215 | 2.118 | 1.769 | |||||||||
4.2 Luchtverontreiniging | 11.085 | 2.307 | 2.449 | 2.228 | |||||||||
4.3 Geluidhinder | 523 | 537 | 53 | 53 | |||||||||
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 40.980 | 40.847 | 40.846 | 40.846 | |||||||||
4.5 Ontgronding | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.6 Duurzaamheid | 30.213 | 16.743 | 13.701 | 10.931 | |||||||||
Subtotaal | 89.744 | 62.648 | 59.168 | 55.828 | |||||||||
Natuur | |||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 88.320 | 84.998 | 83.060 | 74.252 | |||||||||
5.2 Beheer natuurgebieden | 3.400 | 3.400 | 2.900 | 2.900 | |||||||||
5.9 Natuur,overige baten en lasten | 7.964 | 6.214 | 2.478 | 1.928 | |||||||||
Subtotaal | 99.684 | 94.612 | 88.438 | 79.080 | |||||||||
Regionale economie | |||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 7.944 | 6.775 | 5.855 | 4.795 | |||||||||
6.3 Kennis en innovatie | 7.065 | 7.065 | 7.065 | 3.565 | |||||||||
6.4 Recreatie en toerisme | 42.123 | 51.792 | 43.174 | 38.584 | |||||||||
6.9 Reg.economie,overige baten & lasten | 4.343 | 4.333 | 4.327 | 2.821 | |||||||||
Subtotaal | 61.475 | 69.966 | 60.422 | 49.766 | |||||||||
Cultuur en maatschappij | |||||||||||||
7.1 Cultuur | 16.123 | 13.316 | 12.004 | 8.200 | |||||||||
7.2 Maatschappij | 7.389 | 7.387 | 7.385 | 7.384 | |||||||||
7.9 Cult&Maatsch.,overige baten & lasten | 3.973 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Subtotaal | 27.485 | 20.702 | 19.390 | 15.583 | |||||||||
Ruimte | |||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 11.290 | 10.832 | 8.641 | 8.789 | |||||||||
8.2 Volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.3 Stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 11.427 | 7.577 | 6.047 | 3.688 | |||||||||
Subtotaal | 22.717 | 18.409 | 14.688 | 12.477 | |||||||||
Totaal Lasten | 690.842 | 679.595 | 640.456 | 625.538 | |||||||||
Baten | |||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
0.1 Uitkering Provinciefonds | 236.431 | 227.868 | 227.062 | 226.223 | |||||||||
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 324.990 | 325.987 | 328.977 | 330.050 | |||||||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0.4 Deelnemingen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||||
0.5 Alg.dekkingsmidd.,over.baten&lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0.6 Overhead | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | |||||||||
0.8 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Subtotaal | 564.707 | 557.140 | 559.324 | 559.558 | |||||||||
Bestuur | |||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.2 Gedeputeerde staten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.3 Kabinetszaken | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.4 Bestuurlijke organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.5 Interbestuurlijk toez.op de regio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.6 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.9 Bestuur,overige baten en lasten | 221 | 221 | 221 | 221 | |||||||||
Subtotaal | 231 | 221 | 221 | 221 | |||||||||
Verkeer en vervoer | |||||||||||||
2.1 Landwegen | 582 | 9.545 | 1.732 | 632 | |||||||||
2.2 Waterwegen | 4.858 | 3.035 | 2.277 | 2.277 | |||||||||
2.3 Openbaar vervoer | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||||||
2.9 Verkeer en vervoer,over.baten&lasten | 5.488 | 5.499 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
Subtotaal | 11.648 | 18.799 | 5.849 | 4.749 | |||||||||
Water | |||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 192 | 192 | 0 | 0 | |||||||||
3.3 Kwantiteit grondwater | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.5 Kwaliteit grondwater | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.9 Water,overige baten en lasten | 5.182 | 4.559 | 1.712 | 2.024 | |||||||||
Subtotaal | 7.044 | 6.421 | 3.382 | 3.694 | |||||||||
Milieu | |||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 832 | 694 | 694 | 347 | |||||||||
4.2 Luchtverontreiniging | 6.770 | 450 | 300 | 180 | |||||||||
4.3 Geluidhinder | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |||||||||
4.5 Ontgronding | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.6 Duurzaamheid | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Subtotaal | 11.082 | 4.624 | 4.474 | 4.007 | |||||||||
Natuur | |||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 30.811 | 30.752 | 31.350 | 29.152 | |||||||||
5.2 Beheer natuurgebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.9 Natuur,overige baten en lasten | 3.853 | 2.953 | 1.059 | 809 | |||||||||
Subtotaal | 34.664 | 33.704 | 32.409 | 29.962 | |||||||||
Regionale economie | |||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 2.704 | 3.238 | 2.267 | 1.987 | |||||||||
6.3 Kennis en innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.4 Recreatie en toerisme | 11.382 | 26.861 | 24.935 | 26.860 | |||||||||
6.9 Reg.economie,overige baten & lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Subtotaal | 14.086 | 30.099 | 27.202 | 28.847 | |||||||||
Cultuur en maatschappij | |||||||||||||
7.1 Cultuur | 504 | 504 | 498 | 0 | |||||||||
7.2 Maatschappij | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||
7.9 Cult&Maatsch.,overige baten & lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Subtotaal | 561 | 561 | 554 | 57 | |||||||||
Ruimte | |||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
8.2 Volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.3 Stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Subtotaal | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
Totaal Baten | 644.477 | 652.023 | 633.869 | 631.549 | |||||||||
Resultaat | -46.365 | -27.572 | -6.588 | 6.011 | |||||||||